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隆化县2015年政府预算

隆化县2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算(草案)的报告(书面)

 

——201523在隆化县第十五届

人民代表大会第次会议上

 

隆化县财政局局长   赵长宇

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向本次大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案),请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、守职尽责、攻坚克难,努力完成2014年财政工作任务

2014年,面对复杂、严峻的经济形势,全县财政工作紧紧围绕解放思想、改革创新、科学发展、奋进崛起的要求,以创新的思维和务实的举措破解各种难题,有力地推动了我县经济和社会各项事业的快速发展。

(一)努力完成政府收支预算,实现了收支平衡

在年度执行中,经县十五届人大常委会第二十三次会议审议通过,全县全部财政收入任务由13.7亿元调整为11.05亿元,调减2.65亿元;基金预算收入由11亿元调整为2.05亿元,调减8.95亿元。

经全县财税干部职工的共同努力,全县全部财政收入完成11.2亿元,完成调整预算的101.5%,比上年完成12.5亿元下降10.3%。其中:国税3.47亿元,完成调整预算的100.6%,同比下降7.8%;地税6.76亿元,完成调整预算的101.7%,同比下降3.4%;非税收入0.98亿元,完成调整预算的103.3%,同比下降43.6%。地方公共财政预算收入完成4.87亿元,同比减少1.34亿元,占全部财政收入的比重为43.4%,同比下降6.3个百分点。

地方基金预算收入完成2.05亿元,占调整预算的100%,同比下降70.6%

2014年全年可用财力22.92亿元,其中:地方公共财政预算收入4.87亿元,地方基金预算收入2.05亿元,税收返还2.32亿元,转移支付和结算性补助4.39亿元,专项资金列转移支付2.17亿元,省政府代地方发行债券收入2400万元,决算批复补助1822万元,上级专款6.55亿元。2013年度决算上解的农田水利建设资金2014年退回1478万元。

全县财政总支出完成22.92亿元,其中:地方公共财政预算支出14.17亿元,完成调整预算的100%,同比下降3.1%,较年初预算14.6亿元减少4300万元,下降2.9%;基金预算支出2.2亿元,比上年6.99亿元下降68.5%;上级专款支出6.55亿元。全年收支相抵实现了收支平衡(2014年各类收支数字详见文本)。

(二)面对困境、积极应对,组织收入实现应收尽收

2014年是经济下行最严重、组织收入压力最大、最困难的一年。一年来财政部门主动作为,积极协调、调度税务部门和各乡镇,建机制,强征管,做到了应收尽收应入尽入。

一是坚持财政收入联席会议制度。由财政牵头,部门配合,及时提供税收征管相关信息、数据和服务,定期分析财政经济形势,查找漏洞和不足,研究制定解决办法。二是利用金鹰综合治税信息管理系统,强征管、促增收。通过开展矿山和其他行业股权转让、企业取得财政性资金、房地产开发土地增值税、擅自提高容积率和明亏暗盈企业等专项税收检查工作,累计清查税款6797万元,受到省、市财政部门的肯定和表扬。金鹰综合治税信息管理系统已被市综合治税领导小组升级为承德市综合治税信息管理系统,自20151月起在全市推广。三是党的群众路线教育实践活动为载体,实行财政局领导包保各乡镇财政收入督导制度,全力协调、解决各乡镇税收征管中出现的新情况、新问题。2014年25个乡镇有21个超额完成年初预算收入任务。

(三)以民为本、突出重点,财政保障和改善民生成效显著

坚持把保民生作为财政支出的第一顺序,全年民生资金投入达17亿元,占财政支出总额的79%一是全额保障工资发放和党政机关正常运转。公教人员津补贴由年人均15600元提高到20000元;住房公积金标准由基本工资的12%调整提高到工资总额的8%;取暖费补贴由年人均500元提高到1000元;农技推广体系改革工作顺利完成,534名差额补助以及自收自支人员参照全额管理纳入财政保障,年增支出1620万元。二是加大社会保障投入力度。城乡低保、养老保险、医疗保险等各类社会保障资金投入达9530万元;按规定落实五保户供养、基本公共卫生服务、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险财政补助提标政策三是认真落实各项强农惠农政策。拨付粮食直补、综合直补等各类惠农补贴7388万元;县级安排农业产业化资金2500万元,重点支持设施农业、林果产业、肉牛产业发展;投入5233万元用于美丽乡村建设、农村面貌改造提升和一事一议奖补。四是教育、卫生、计生、科技等投入达到法定支出标准。教育方面,保证上级专款按照项目实施进度及时拨付,同时县本级积极筹措资金解决教育基础设施建设项目欠款1000万元落实寄宿制学校教师专项补贴517万元,乡村教师、民办代课教师生活补助454万元。医疗卫生方面,整合资金4538万元,继续深化医疗卫生体制改革,县医院、中医院于20141130零时起实现了药品零差率销售,着力解决看病难、看病贵的问题。

(四)掌握政策、积极跑办,争取上级资金支持实现新突破

立足京津冀协发展的区位优势,把握国家投资重点和发展方向,认真研究国家出台的各项补助政策,主动对接,积极争取上级各类专项资金。2014年争取上级专项资金和转移支付补助14亿元,比上年增长9.4%。借助中央财政体制改革的新机遇,着力在县级财力保障、民族地区优惠政策、生态功能区转移支付补助方面扎实做好基本功,算好财力账,多渠道争取支持。新增政策性转移支付补助资金6342万元,其中:重点生态功能区转移支付补助5017万元,县级基本财力保障机制奖补资金1075万元,产粮大县奖励资金250万元;同时,千方百计做好政府融资工作,积极偿还政府债务。通过商业银行、国家开发银行融资贷款达2.6亿元。

(五)加强管理、积极创新,财政管理水平不断提升

加强财政管理,创新财政改革,用制度管钱,按制度办事,各项财政改革扎实稳步推进,财政体制机制不断创新,效果明显。

1、乡镇保障能力进一步提高。2014年出台了《乡镇基本财力保障管理办法》,使其更加符合隆化的县情和乡情,乡镇谋发展、抓收入的积极性不断提高,财政经济实力不断增强。

2、绩效预算管理工作稳步推进。财政性资金支出全部纳入绩效管理,并将绩效评价结果作为资金拨付和预算编制的重要依据,不断增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性,使财政支出由资金分配向注重绩效转变。

3、政府采购和财政评审规模不断扩大,节支成效显著。2014年政府采购预算5.9亿元,控减支出0.2亿元,实际付款5.7亿元,资金节约率3.4%。财政投资评审项目127个,送审金额5亿元,审定金额3.8亿元,审减金额1.2亿元,审减率24%

4、政府债务管理工作进一步加强。按照上级部门统一安排部署,政府存量债务清理甄别工作顺利完成,摸清了全县债务底数,

政府债务分门别类纳入全口径预算管理奠定了良好基础。

5、财政监督工作力度不断加大。成功迎接了会计信息质量、省审计厅市长任中审计、国家审计署国有土地出让收支等项专项检查。进一步规范了财政财务管理行为,提高了财务管理水平。同时,从财政、审计、纪检部门抽调精干力量,对各乡镇、县直各部门财务管理情况进行了全面检查,发现问题,解决问题,规范单位财务管理行为。

公务卡制度改吃空饷治理、公务用车专项治理等其他各项财政管理工作也按照政策要求扎实、有效推进。

各位代表,2014年全县财政工作虽然较好的完成了各项工作任务,但我们也清醒的认识到一些不容忽视的问题:我县财源基础依然薄弱,财政收支矛盾越发突出;管理机制还不尽完善,精细化工作有待加强;一些财政资金使用绩效偏低;政府债务存量较大,潜在风险不容忽视。面对经济转型带来的新变化,推行绩效管理带来的新挑战,我们必须高度重视,继续以改革创新的办法,努力加以解决。

二、科学谋划、依法理财,从严从紧安排2015年财政预算

2015年财政工作坚持以贯彻落实新《预算法》为主线,以提高财政运行质量和效益为中心,主动把握和积极应对经济发展的新形势、新问题,确保收支预算如期完成。预算编制和安排的指导思想是依法理财、厉行节约、注重绩效、量入为出。预算安排的原则是综合预算、零基预算、部门预算、绩效预算。财政支出的顺序是保工资、保运转、保民生

1、公共财政预算收支情况

2015年全县全部财政收入预期目标11.5亿元,比上年完成11.2亿元增长2.5%。其中:国税4亿元,比上年完成3.47亿元增长15.2%;地税6.5亿元,比上年完成6.76亿元下降3.9%;非税收入1亿元,比上年完成0.98亿元增长1.9%。地方公共财政预算收入5.02亿元,比上年完成4.87亿元增长3.1%

按照收入预期目标11.5亿元和现行财政管理体制测算,2015年公共财政预算可用财力为15.06亿元,其中:地方公共财政预算收入50200万元;税收返还23142万元;转移支付补助(与上解、地方政府债券还本支出相抵)52598万元;专项资金列转移支付24660万元。2015年公共财政预算支出安排15.06亿元,具体构成情况是:个人部分84290万元,占56%;公用经费8234万元,占5%;事业发展、建设性等专项支出58076万元,占39%财政预算安排收支平衡。

2、基金预算收支情况

2015年基金预算收入预期目标5.5亿元,其中:催收以前年度欠缴土地出让总价款3.7亿元,城市综合体、国家粮食储备库等地块实现供地,预计土地出让总价款1.8亿元。基金预算支出安排5.5亿元,剔除拆迁补偿等土地收储成本以及土地评估、测量、公告等费用2.9亿元,土地出让净收益2.6亿元,全部用于城市建设、偿还政府债务本息及化解以前年度市政建设等政府债务欠款。

3、社会保险基金预算收支情况

企业职工机关事业城乡居民基本养老保险城镇职工、居民基本医疗保险新型农村合作医疗、生育保险、工伤保险8类社会保险基金2014年累计结余3.12亿元,2015年预计收入5.02亿元,支出4.49亿元,2015年滚存结余预计3.65亿元。

4、国有资本经营预算收支情况

2015年国有资本经营单位主要有安兴民爆器材公司、隆东服务公司、自来水供应服务中心、污水处理厂、垃圾处理厂。除安兴民爆器材公司、隆东服务公司预计经营收益117万元外,其余3家收支基本平衡,无经营收益。国有资本经营收益全部用于化解以前年度基础设施建设项目欠款。2015年预算收支数字详见文本)。

三、坚定信心沉着应对,确保完成2015年各项财政工作任务

2015年是财政工作最具挑战的一年,面对依然巨大的经济下行压力,我们将继续发扬团结务实、合作进取的优良传统,妥善处理好财政工作中当前与长远利益关系,认真履行职能,积极应对,确保全年财政任务的圆满完成。

(一)继续把组织收入放在首要位置,确保完成财政收入预期目标

一是健全机制抓调度,全力以赴促增收。将财政收入预期目标分解落实到各乡镇和收入征管部门,并将收入完成、收入增速、预决算、财政性资金监管等指标纳入各乡镇、各相关部门考核管理范围,实行进度与预算、目标与经费双挂钩,充分调动各乡镇、各部门依法抓征管、促增收的积极性。同时,财政部门时刻紧盯收入序时进度,坚持做到每周一小结、每月一调度,随时掌握收入动态,实现目标、责任、进度、时限四落实

二是深入挖潜抓收入,合力攻坚求突破。持续完善综合治税平台系统,努力拓展协税护税的范围和方式,将目前的矿产品产量远程监控改为地磅联网监控模式,对矿产企业矿石用量、产品销量全覆盖进行监控。同时,继续集中力量组织开展矿山和其他行业股权转让、企业取得财政性资金、房地产开发土地增值税、擅自提高容积率和明亏暗盈企业等专项税收检查,实现依法征管应收尽收。

三是非税征管重规范,财政收入上质量。深入开展非税收入监督稽查,做到征收合法、上缴及时、使用合理。对行政事业单位国有资产收益等具有增收潜力的非税收入重点部门,采取有效措施切实管住、管好。落实收支两条线,推行收支双挂钩,进一步提高财政资金的统筹使用效率。

(二)充分发挥财政保障职能,优化支出结构,按照保工资、保运转、保民生的工作要求,安排执行好各项财政支出

一是进一步强化预算和监督的刚性约束,严格执行中央八项规定,从严控制三公经费,大力压缩一般性支出,严控预算外支出,降低行政成本,真正做到收入一个篮子,支出一个盘子二是按照预算安排和相关的支出标准,积极调度资金,按时拨付各项经费,确保党政机关正常运转。公安局、检察院、法院公用经费由人均年2.3万元提高到2.5万元;县直部门公用经费由人均年1000元提高到2000元。三是牢牢把握民生优先的公共财政基本方向,保证现行工资正常发放,切实落实好机关事业单位养老保险制度改革增资和乡镇干部工作补贴政策;津补贴标准由每人每年20000元提高到22400元(从2014年7月1日执行);住房公积金财政补助标准由全额工资的8%提高到10%;取暖费补贴由每人每年1000元提高到1200元;工伤保险实现全覆盖;按照要求落实边远地区乡村教师生活补助;县本级安排专项资金517万元,落实寄宿制学校教师超课时补贴;工商局、质监局下划人员纳入财政保障。四是集中财力支持教育、就业、社保、住房保障、医疗卫生、惠农强农等重点民生支出。

(三)在现有的财力基础上,谋求新的增长点

一方面在保证现行财政收入、常规转移支付和体制补助规模稳定增长的前提下借力京津冀协同发展的新机遇突出自身生态优势,有针对性的加大国家重点生态功能区转移支付增量和产粮大县奖励资金争取力度;另一方面吃透上级精神,掌握政策动态,熟悉政策要求力争在革命老区、民族县补助问题上实现突破;全力做好国家开发银行棚户区改造贷款争取工作,缓解当前财政压力。

(四)调整优化现有存量资金,整合资金实现新突破

对上级专款、县本级安排资金进行整合,加强财政结转结余资金管理,盘活各类闲置和沉淀资金,实现财政资金的统一调度、统筹安排,充分发挥财政资金应有作用。

(五)完善机制、强化监督,依法理财

一是依法理财、从严管理。认真贯彻落实好新《预算法》,做到依法办事、刚性约束。加强预算管理,健全透明预算制度,完善预算体系,细化预算公开内容,让财政资金在阳光下运行。

二是资金监管、绩效并行。充分利用已建立的政府采购、投资评审、绩效评价的财政监督系统,实现财政资金支出管理全过程监督。所有财政性资金支出全部纳入绩效管理,跟踪问效,将绩效评价结果作为资金拨付和预算编制的重要依据,确保资金使用效益达到预期目标。

三是积极探索、创新运营。组建政府资产管理中心,所有党政机关、教育、卫生、土地、园区、闲置办公用房、政府投资股权等国有资产资源全部实行统一管理、统一处置,确保国有资产保值增值和政府收益。

四是立规矩、管控债务风险。组建政府债务管理中心,出台新的政府债务管理办法,规范政府存量债务管理,完善债务监管机制,明确债务化解责任。对政府存量债务实行全程跟踪监控,切实防范和化解政府债务风险积极做好政府债务纳入预算管理、地方债券置换工作,减轻现有债务压力。

(六)转变作风,狠抓落实,巩固党的群众路线教育实践活动成果,确保作风建设常态化、长效化

继续认真贯彻落实中央八项规定和反四风工作要求,讲党

性,重品行,守纪律全力打造一支政治坚定业务精通作风过硬的财政干部队伍。带头依法行政,廉洁从政,科学理财,高效服务,努力把财政部门建设成为让人民群众满意的重要职能部门。

各位代表,新的一年,我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,继续发挥优良传统,振奋精神不懈怠,直面困难敢担当,以超常规的工作举措将难事办成,大事办好,为隆化的发展和隆化人民的福祉做出应有的贡献。

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