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隆化县2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算

 

隆化县十五届人大

次会议文件(6

 

隆化县2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算(草案)的报告(书面)

 

——2016129日在隆化县第十五届

人民代表大会第次会议上

 

隆化县财政局局长   赵长宇

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向本次大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审议,并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,面对多年未遇的严峻经济形势,全县财政工作紧紧围绕社会发展大局,站在财政是国家治理基础和重要支柱的高度,努力克服收支双重压力,全力以赴抓收入、争支持、强管理、提绩效、破壁垒、保民生,县域经济的平稳运行和各项社会事业的健康发展提供了重要财力保障

(一)努力做好政府财政收支预算

在年度预算执行中,经县十五届人大常委会第三十次会议审议通过,全县全部财政收入预期目标11.5亿元调整为7.8亿元,调减3.7亿元;基金预算收入预期目标5.5亿元调整为3.59亿元,调减1.91亿元。

全县财税干部职工的共同努力全年全部财政收入完成7.8亿元,占调整预算(以下简称预算)的100%,同比减收3.41亿元,下降30.4%。其中:国税2.2亿元,占预算的100%,同比下降36.6%;地税4.46亿元,占预算的100%,同比下降34.1%;非税收入1.14亿元,占预算的100%,同比增长16.2%。地方公共财政预算收入完成4.18亿元,占预算的107.1%,同比下降14.2%。政府基金预算收入完成3.59亿元,占预算的100%,同比增长81%。社保基金预算收入完成3.71亿元,占预算的100%。国有资本经营预算收入完成0.33亿元,占预算的100%。

全县财政总支出30.57亿元其中:公共财政预算支出完成23.35亿元,占预算的97.9%,同比增长13.3%专款结余4933万元,需结转下年支出;政府性基金预算支出完成3.74亿元,占预算的100%,同比增长30.6%社保基金预算支出完成3.16亿元,占预算的100%国有资本经营预算支出完成0.32亿元,占预算的100%。2015年全县公共财政、政府性基金、社保基金、国有资本经营四本预算均实现了收支平衡。

(二)攻坚克难组织收入做到应收尽收

2015年经济下行压力继续加大,组织收入困难前所未有。面对不利局面,财政、国地税和各乡镇密切配合,创新思路、积极应对,攻坚克难,税收收入实现了应收尽收一是扎实开展综合治税专项行动。依托金鹰综合治税信息管理系统,在做好主体税种征收的同时,着力做好医药零售企业、汽车修理行业税收征收管理、营改增扩面衔接等专项工作,累计征收税款达8403万元。完善税收征收监管体系,依法加强税收征管全力开展清欠挖潜百日攻坚工作,对3年未查企业进行专项检查。同时加大遗留案件查办,严厉打击偷税、漏税等税收违法行为,优化发展环境进一步堵漏增收三是从严规范非税收入秩序确保行罚收入、国有资源有偿使用收入等足额入库残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费等严格实行收支两条线管理做到征收合法、上缴及时、使用合理。

(三)充分发挥财政职能,争取资金支持成绩显著

面对持续下行的经济形势财政部门主动作为,积极发挥职能作用,强化各部门配合,内引外联,全力争取资金支持。一方面在保证现行上级补助资金稳定增长的前提下,重要领域取得新突破全年争取上级补助资金19.5亿元,同比增加5.5亿元,增幅39.3%其中:新增治污减排环境保护资金1.12亿元;农村危房改造资金4975万元;工资和养老保险改革补助3236万元;县级基本财力保障资金1276万元;均衡性转移支付补助1044万元;生态功能区、产粮大县补助274万元。年度预算执行中,通过省财政厅直接调度资金1亿元另一方面拓宽融资渠道,创新体制机制,全力跑办全年争取有偿资金15.33亿元其中地方政府债券资金7.51亿,年节约政府融资成本5000万元农发行中长期贷款7.82亿元,主要是:张承高速隆化连接线4亿元;经济开发区建设2亿元;承德钛能轧钢加工1.08亿元;城市棚户区改造0.44亿元;龙霄供热迁建0.3亿元

(四)千方百计筹集资金民生促发展

坚持把保工资、保运转、保民生作为财政支出的重中之重,全年民生资金投入达18.7亿元,占公共财政预算支出的80%。一是全额保障工资发放和党政机关正常运转公教人员津补贴标准达22400元,增长12%;落实国家工改政策、职务职级并行、乡镇工作人员补贴等个人部分增资1.5亿元;住房公积金财政补助标准由全额工资的8%提高到10%,取暖费补贴由1000元/人年提高到1200元/人年;工伤保险实现全覆盖;工商局、质监局下划人员纳入财政保障。村党支部书记、村委会主任基础职务补贴及绩效补贴由6500元/人年提高到8000元/人年;其他村干部补贴标准由3500元/人年提高到4000元/人年公检法部门公用经费由2.3万元/人年提高到2.5万元/人年;县直部门公用经费由1000元/人年提高到2000元/人年二是全面提升城乡社会保障水平。落实社会保障资金2.1亿元,确保五保供养、城乡养老、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险财政补助等国家出台的提标政策全部落实到位。整合再就业资金1173万元,彻底解决城管局、环保局、物价局、计生局等自支及临时人员历史欠缴养老、医疗保险县域社会保障水平明显提升。三是推进教育事业优先发展。全年教育支出4.3亿元按政策标准全面落实义务教育经费、中小学营养餐改善、贫困寄宿生生活费补助、职中助学金和免学费补助、边远地区教师生活补贴、民办代课教师教龄补助;拨付资金10470万元彻底解决教育基本建设历史欠账问题债务利息、违约金、滞纳金5018万元一次性彻底解除;满族小学正式投入使用县域办学条件得到明显改善四是医疗卫生体制改革不断深化全年医疗卫生支出2.6亿元,重点用于乡镇卫生院医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构基础设施建设。县医院、中医院在乡镇医疗卫生体制改革基础上,实现药品零差率销售,进一步减轻了农民就的负担全面落实支农惠农政策。全年拨付惠农补贴、扶贫攻坚、以工代赈、农业开发、美丽乡村、农村面貌改造提升、农业基础设施、产业结构调整涉农资金4.2亿元出台《隆化县支农资金整合实施方案》,整合涉农资金1.3亿元重点支持设施农业产业发展;拨付农业政策担保资金3000万元,解决农户融资难、贷款难的问题农村生产生活条件得到有效改善。努力改善城乡居住环境。全年落实交通、县城基础设施建设、环境综合整治等资金4.7亿元,确保了张承高速隆化连接线、韩七公路承围支线改线、御关线、国道111线改建项目的顺利实施,其中:韩七公路、承围支线改线御关线、国道111线已全面通车;彻底解决西客站历史遗留问题,使县城公交顺利开通运营创建省级园林县城顺利通过验收县域生态环境质量持续改善

(五)深化财政改革,积极推进依法理财

进一步强化县级财政管理责任,提高财政资金使用效益。在财政部对县级财政管理综合考评中,我县在全省参加考评的128个县中排名第14位,在全市八县中位列第一,上级下达我县财政管理考核奖励资金142万元。1、依法推进预决算公开。在政府网首页开设预决算公开专栏,所有预算单位在规定时限内进行了公开,同时三公经费及增减变化情况作出说明,政府公信力进一步加强。我县预决算公开的做法得到了省、市财政部门的充分肯定表扬。2、优化财政支出结构进一步强化预算和监督的刚性约束,严格执行中央八项规定,从严控制三公经费,降低行政成本将财政监督的重点由合规性检查向绩效评价转变,对部分单位财政专项资金和综合预算经费使用情况进行绩效评价,涉及项目50个,节省资金400万元。3、着力用活财政资金出台了收回财政存量资金管理办法,按照先收回、再清理、后规范的原则,对全县存量资金进行了全面的清理,累计盘活资金3.3亿元重点支出得到有效保障。4提升财政监管力度利用已建立的政府采购、投资评审、财税和专项资金监察的财政监督系统,实现支出管理全程监督。全年政府采购节支0.22亿元,资金节约率5.58%;财政投资评审项目300个,送审金额4.93亿元,审减金额0.97亿元,审减率达20%。5规范政府债务管理。成立政府债务管理中心,通过定管理办法,完善债务监管机制等举措实现了政府债务管理规范、使用有效、风险可控的目标6、国有资产实现创新运营成立政府资产管理中心国有资产资源全部实行统一管理、统一处置,确保了国有资产保值增值和政府收益。7积极探索社会资本合作模式甄选出适宜向社会力量购买服务的项目,做好先期试点工作,提升社会资本参与的积极性。目前县城垃圾清运项目已按政府购买服务机制进行招投标工作。

各位代表,2015年财政工作已圆满完成可以说2015年是财政工作极不平凡的一年,减收多、增支大、制度约束严、收支矛盾异常突出,财政预算执行困难重重,财政工作遇到的困难前所未有,经受的考验前所未有,承受的压力前所未有。面对困境,财税部门在县委的坚强领导下,不等不靠、积极应对、攻坚克难,取得成绩来之不易。回顾十二五过去的五年,财政事业取得了长足发展。这五年,财政收支规模快速增长,综合实力大幅提升。全部财政收入累计达到53.5亿元,财政总支出累计达到124.7亿元,十一五分别增长80.7%、145%。成功争取省对我县实行核定基数,超收全返优惠财政体制政策成功列入国家生态功能区、产粮大县转移支付补助范围,累计增加转移支付补助5.3亿元。这五年,财政支出结构不断优化,民生福祉持续改善。用于民生事项的支出五年累计达到78亿元,十一五期末年平均增速达21.4%;占公共财政预算支出比重逐年提高,较十一五期末高出22个百分点。公教人员工资标准由月均2700元提高到4400元;住房公积金财政补贴标准由5%提高到10%;取暖费补贴由每人每年500元提高到1200元;自2012年起足额落实精神文明奖;彻底解决了破产改制企业拖欠职工遗属补助问题;全部化解了教育自普九以来历史债务全面实现了基本药物零差率销售完成268所村级卫生室标准化建设,农村看病难、看病贵的问题得到了解决;县城公交顺利运营改变了隆化县城无公交的历史。这五年,财政改革不断向纵深推进,体制机制更为科学。我县的矿山远程电子计量监控系统被评为河北省财政系统市县十大创新成果金鹰综合治税信息管理系统正式获得了国家计算机软件著作权登记证书,并正式升级为承德市综合治税信息管理系统,自20151月起在全市推广;财政部2011开始对县级财政管理进行考评,我县在历次考评中均排在全省前二十名内,最好成绩为全国第120名,全省第6

十二五期间,我们办成了一些多年想办而办不的大事、好事、难事。在看到成绩的同时我们也清醒的认识到一些不容忽视的问题,特别是近两年受宏观经济影响,传统产业举步维艰;刚性支出不断增加;收支矛盾愈发突出;一些资金使用绩效仍然不高;偿债高峰期压力不容忽视。对于这些问题,我们必须高度重视,采取有效措施加以解决。

二、2016年预算草案

2016年是十三五的开局之年,做好全年财政工作意义重大。当前我县处在经济发展的转型期产业结构调整压减过剩产能、消化房地产存量任务艰巨压力重重前所未有。考虑上述因素,2016年预算编制和安排的指导思想是深化改革、依法理财、绩效导向、民生优先。预算安排的原则是绩效预算、综合预算;部门预算、零基预算。财政支出的顺序是保工资、保运转、保民生

1、公共财政预算收支情况

2016年全县全部财政收入预期目标8.2亿元,比上年完成7.8亿元增长5.1%。其中:国税3亿元,比上年完成2.2亿元增长36.3%;地税4.5亿元,比上年完成4.46亿元增长0.9%;非税收入0.7亿元,比上年完成1.14亿元减少38.6%。地方公共财政预算收入3.77亿元,比上年完成4.18亿元减少9.7%

按照收入安排8.2亿元和现行财政管理体制测算,2016年公共财政预算可用财力19.7亿元,剔除上级专款及专项转移支付7.7亿元(含上年专款结余4933万元)地方公共财政预算可用财力为12亿元,其中:地方公共财政预算收入37700万元;税收返还16628万元;转移支付及资源县财力救助补助(与上解相抵)65672万元

2016年公共财政预算支出安排19.7亿元,剔除上级专款及专项转移支付7.7亿元(含上年专款结余4933万元),地方公共财政预算支出12亿元,具体构成情况是:个人部分支出95856万元,占79.9%;公用经费8742万元,占7.3%;专项经费及事业发展支出15402万元,占12.8%。财政预算安排收支平衡。

2、基金预算收支情况

2016年基金预算收入预期目标2.6亿元,基金预算支出安排2.6亿元,剔除征地拆迁补偿以及土地出让业务费用等土地收储成本1.4亿元,土地出让净收益1.2亿元,全部用于支付债务本金及利息

3、社会保险基金预算收支情况

城乡居民基本养老保险,城镇职工、居民基本医疗保险,新型农村合作医疗、生育保险、机关事业养老保险6类社会保险基金2016年年初余额2.92亿元,2016年预计收入5.19亿元,支出4.94亿元,2016年滚存结余预计3.17亿元。

4、国有资本经营预算收支情况

2016年国有资本经营单位主要有隆东供水服务公司、自来水供应服务中心。由于绝大部分铁选企业停产,隆东供水服务公司面临亏损;自来水供应服务中心收支基本平衡,无经营收益2016预算收支数字详见文本)。

三、全力以赴做好2016年财政工作

2016年是经济下行压力持续加大、经济发展极为困难的一年,同时也是扶贫攻坚、京津冀协同发展机遇叠加最为突出的一年。面对巨大经济工作压力我们将继续发扬团结务实、合作进取的优良传统,围绕结构调整、产业转型升级、园区建设、项目建设、美丽乡村建设、扶贫攻坚等重点工作,找准工作的足点和突破口,采取有效措施,振奋精神、抢抓机遇,确保完成全年各项财政工作任务

(一)广辟财源、依法征管确保完成全年收入任务

加大对重点项目支持力度,促进一批重点项目日开工建设拓展新的税源渠道主要是张承高速连接线、县城大外环建设、县医院、妇幼保健院、一中外迁等重点建设项目。同时解决传统工业支持多、纳税少的问题。二是创新税源管控模式持续完善综合治税平台系统,做到线上线下同步运行,实现税源全程跟踪、监管全覆盖。建立矿山地磅联网监控系统,实现矿产企业矿石用量、产品销量监控全覆盖。三是建立政银企互助基金,解决在经济困难时期,企业贷款难的问题。规范非税收入征管。依托非税收入征管系统,结合各单位近三年的非税收入数据进行分析,查找不足,在确保非税收入足额入库的同时提升质量。

(二)充分发挥财政职能,做好政策、用活资金的大文章

一是积极争取上级政策支持借助京津冀协同发展、省政府民族县现场办公资源型财政救助和省厅下发置换债券的机遇,认真研究、抓紧准备、主动对接,全力争取政策支持和资金额度用好用活财政存量资金。以促改革、调结构、惠民生为目标,对回收资金的情况进行分类梳理,合理安排,统筹使用重点投向民生改善、公共服务、基础设施建设等领域。进一步推行政府购买服务PPP模式。扩大政府购买服务范围,加快完善政府购买服务项目指导性目录,积极探索政府投融资体制改革,吸引社会资本参与公益性项目建设,尽快形成有效投资,拓宽社会资本投资渠道。

(三)依法统筹财政资金,优化支出结构,着力保障和改善民生

牢牢把握民生优先的公共财政基本方向,做好工资改革相关工作足额预留增资政策资金住房公积金财政补助标准由全额工资的10%提高到12%,达到国家规定标准;取暖费补贴由每人每年1200元提高到1500元;积极筹措资金落实公车改革补贴政策。二是继续严格执行八项规定,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持从严从简、勤俭办一切事业。严控三公经费,实现只减不增;大力压缩一般性支出,降低行政成本,开源节流,有保有压,确保党政机关正常运转。创新专项资金管理使用机制。由于县级财力有限,优先保障工资、运转、社会保障的同时,部门专项经费及事业发展支出按照部门申请、绩效考评、政府批原则统筹安排,不再细化到单位和项目,单位专项资金需求优先通过争取上级专款、整合行罚收入解决,使有限的财政资金花在刀刃上。四是认真落实国家关于支持就业、教育、文化、养老、医疗等相关政策,把握好提标扩面和长期保障的关系,增强民生保障的可持续性。

(四)完善现代公共财政体系,着力提高财政管理效能

一是进一步完善政府预算体系依托省财政厅开发的财政一体化应用平台系统没有进入项目库的预算项目,一律不予安排;没有明晰支出内容的项目一律不予立项。全面推进绩效预算管理改革以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线,切实优化财政资金配置,提高财政资金使用绩效,促进政府管理效能提升。三是认真做好国库集中支付电子化管理改革。以现代网络信息技术为依托,以电子凭证取代纸质凭证,构建安全、便捷、高效的财政国库支付管理新模式,提高资金拨付效率。四是进一步强化财政监管力度。加强对政府投资项目的评审力度,严格控制超概算、超范围、超标准现象的发生,提高财政资金使用效益。同时加强政府采购服务管理工作,拓宽政府采购渠道确保同质同类前提下,少花钱、多办事规范政府债务管理。建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制借、用、还相统一的管控机制,有效发挥政府规范举债的积极作用破解经济发展融资难题积极完善国控资产运营有限公司职能让优质的国有资产充分发挥在经济发展中的重要作用。

(五)加强财政干部队伍建设

事业成败,关键在人。应对复杂局面,解决诸多难题,完成繁重任务,推进事业发展,要求我们必须加强学习、解放思想、转变作风,不断提升做好新形势下财政工作的能力和水平。造就一支讲党性、重品行、懂规矩、守纪律、清正、廉洁、担当、干事的财政干部队伍。

各位代表,2016年是十三五规划的开局之年,财政工作也到了一个闯关夺隘、转型发展的关键阶段。我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,面对困难,勇于担当为隆化经济的长远发展和隆化人民的福祉作出应有的贡献!

 

 

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隆化县十届人大次会议秘书处    2016129日印

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